Nr. |
Data documento |
Oggetto |
LINK |
n.001 |
04.01.2011 |
Servizio buoni pasto in favore dei dipendenti comunali. Impegno di spesa per l’anno 2011. |
DD_n._001_anno_2011_1°_Settore |
n.002 |
07.01.2011 |
Attività dei lavori socialmente utili. Proroga fino al 31/12/2011. Affidamento servizio per accensione polizza assicurativa R.C.T. |
DD_n._002_anno_2011_1°_Settore |
n.003 |
11.01.2011 |
L.r. 12/11/1996 n.41 art.16. Piano miglioramento dell’efficienza dei servizi comunali. Liquidazione indennità al personale avente diritto. Anno 2010. |
DD_n._003_anno_2011_1°_Settore |
n.004 |
11.01.2011 |
Dipendenti comunali comandati presso “Sicilia Ambiente” S.p.A. Sentenza Nr. 11/2010 del Tribunale di Nicosia per pagamento salario accessorio dal gennaio 2005 al giugno 2007. Liquidazione. |
DD_n._004_anno_2011_1°_Settore |
n.005 |
11.01.2011 |
Revoca determina dirigenziale nr.511 del 30/12/2010, ad oggetto: “Locazione locali adibiti a sede della Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Nicosia. Rinnovo tacito della locazione. Impegno di spesa per spese contrattuali. |
DD_n._005_anno_2011_1°_Settore |
n.006 |
11.01.2011 |
Revoca determina nr.483 del 14/12/2010, ad oggetto: “Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Partecipazione del consigliere dr. Antonino Maiuzzo. Liquidazione”. |
DD_n._006_anno_2011_1°_Settore |
n.007 |
11.01.2011 |
Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Partecipazione del consigliere dr. Antonino Maiuzzo. Liquidazione. |
DD_n._007_anno_2011_1°_Settore |
n.008 |
14.01.2011 |
Dipendente Venuta Giovanni. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L: 5.02.1992 Nr. 104 art. 33. |
DD_n._008_anno_2011_1°_Settore |
n.009 |
14.01.2011 |
Dipendente OMISSIS. Atto di pignoramento presso terzi. Trattenuta ed accantonamento somme |
DD_n._009_anno_2011_1°_Settore |
n.010 |
14.01.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco. Liquidazione mese di Dicembre 2010 |
DD_n._010_anno_2011_1°_Settore |
n.011 |
14.01.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Liquidazione mese di dicembre 2010 |
DD_n._011_anno_2011_1°_Settore |
n.012 |
14.01.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo – Liquidazione mese di Dicembre 2010 |
DD_n._012_anno_2011_1°_Settore |
n.013 |
14.01.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo Dicembre 2010. |
DD_n._013_anno_2011_1°_Settore |
n.014 |
14.01.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M106034001 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 08 ottobre 2010 – 11 novembre 2010. |
DD_n._014_anno_2011_1°_Settore |
n.015 |
17.01.2011 |
Liquidazione diritti di rogito relativi al 4° trimestre e conguaglio anno 2010 in favore del Segretario Generale, Dott.ssa Vincenza STIVALA. |
DD_n._015_anno_2011_1°_Settore |
n.016 |
17.01.2011 |
Adeguamento alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. – Aggiornamento annuale del DPS. Affidamento a trattativa privata alla ditta Halley Consulting di Catania – ANNO 2011. |
DD_n._016_anno_2011_1°_Settore |
n.017 |
17.01.2011 |
Missioni Sindaco e Assessori. Liquidazione periodo Luglio – Dicembre 2010. |
DD_n._017_anno_2011_1°_Settore |
n.018 |
18.01.2011 |
Approvazione preventivo e schema di convenzione d affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl |
DD_n._018_anno_2011_1°_Settore |
n.019 |
18.01.2011 |
Indennità di carica al OMISSIS. Liquidazione mese di dicembre 2010 |
DD_n._019_anno_2011_1°_Settore |
n.020 |
18.01.2011 |
Dipendente MOTTA Gianfranco. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n. 104. |
DD_n._020_anno_2011_1°_Settore |
n.021 |
18.01.2011 |
L.r. 15/2004 art. 49. Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di personale “Operaio qualificato con mansione di muratore” di cat. B/1, da avviare nei cantieri di lavoro. Approvazione graduatoria definitiva |
DD_n._021_anno_2011_1°_Settore |
n.022 |
19.01.2011 |
Telecom Italia – Uffici del I° Settore – Liquidazione fattura relativa al 1° bimestre 2011. |
DD_n._022_anno_2011_1°_Settore |
n.023 |
20.01.2011 |
Servizio di igiene ambientale. Spese di gestione cantiere di Nicosia. Trasferimento di somme all’ATO EnnaEuno per pagamento tributo in discarica nolo a caldo di automezzi e fornitori. |
DD_n._023_anno_2011_1°_Settore |
n.024 |
20.01.2011 |
C.C.N.L. 22/02/2010 art. 16 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Incremento risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dall’anno 2007. |
DD_n._024_anno_2011_1°_Settore |
n.025 |
20.01.2011 |
Personale in servizio presso il I Settore. Liquidazione lavoro straordinario prestato durante l’anno 2010. |
DD_n._025_anno_2011_1°_Settore |
n.026 |
20.01.2011 |
Dipendenti comunali. Liquidazione indennità di rischio. Anno 2010. |
DD_n._026_anno_2011_1°_Settore |
n.027 |
20.01.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale relativo all’anno 2011. Impegno di spesa. |
DD_n._027_anno_2011_1°_Settore |
n.028 |
20.01.2011 |
Fornitura carburante per autovettura Fiat Panda DH486GW. Liquidazione fattura relativa al mese di Dicembre 2010. |
DD_n._028_anno_2011_1°_Settore |
n.029 |
21.01.2011 |
Dipendenti comunali in servizio presso il I Settore. Lavoro ordinario prestato in giorno domenicale durante l’anno 2010. Liquidazione maggior compenso. |
DD_n._029_anno_2011_1°_Settore |
n.030 |
21.01.2011 |
Dipendenti comunali in sevizio presso il I Settore. Liquidazione indennità per specifiche responsabilità. Anno 2010. |
DD_n._030_anno_2011_1°_Settore |
n.031 |
21.01.2011 |
Dipendenti comunali. Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate per il tramite dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione fattura. |
DD_n._031_anno_2011_1°_Settore |
n.032 |
21.01.2011 |
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81. Formazione del personale addetto al primo soccorso. Liquidazione spesa |
DD_n._032_anno_2011_1°_Settore |
n.033 |
24.01.2011 |
Telecom Italia – Flusso internet centralino – Linea nuova di carico 0935/13346287. Liquidazione fattura relativa al 1° bimestre 2011. |
DD_n._033_anno_2011_1°_Settore |
n.034 |
24.01.2011 |
Telecom Italia – Utenza telefonica Nr. 0935/638410 – Liquidazione fattura relativa al 1° bimestre 2011. |
DD_n._034_anno_2011_1°_Settore |
n.035 |
24.01.2011 |
Telecom Italia – Rilevazione di presenza – Liquidazione fatture relative al 1° bimestre 2011. |
DD_n._035_anno_2011_1°_Settore |
n.036 |
24.01.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di novembre 2010. |
DD_n._036_anno_2011_1°_Settore |
n.037 |
24.01.2011 |
Collegio dei revisori dei conti. Liquidazione compenso al componente dr.Dario Frasconà per il periodo dal 27.07.2010 al 26.10.2010. |
DD_n._037_anno_2011_1°_Settore |
n.038 |
24.01.2011 |
Conto Telecom Italia n. 1/11 – Ufficio del Sindaco – Liquidazione fattura |
DD_n._038_anno_2011_1°_Settore |
n.039 |
24.01.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di Novembre. |
DD_n._039_anno_2011_1°_Settore |
n.040 |
26.01.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 art.5 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Rideterminazione entità della retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dall’anno 2009. |
DD_n._040_anno_2011_1°_Settore |
n.041 |
27.01.2011 |
Telecom Italia – Sistema di sicurezza informatica. Liquidazione fattura 1/11. |
DD_n._041_anno_2011_1°_Settore |
n.042 |
31.01.2011 |
Annullamento D.D. 18/11: “Approvazione preventivo e schema di convenzione ed affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl”. |
DD_n._042_anno_2011_1°_Settore |
n.043 |
31.01.2011 |
Approvazione preventivo, schema di convenzione ed affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. |
DD_n._043_anno_2011_1°_Settore |
n.044 |
31.01.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per i locali di Via Scuole Vecchie, per il periodo novembre – dicembre 2010. |
DD_n._044_anno_2011_1°_Settore |
n.045 |
31.01.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935 638139 relativa al 1° bimestre 2011. |
DD_n._045_anno_2011_1°_Settore |
n.046 |
31.01.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di Dicembre 2010. |
DD_n._046_anno_2011_1°_Settore |
n.047 |
31.01.2011 |
Contenzioso – OMISSIS – c/Comune di Nicosia. Esecuzione sentenze n. -OMISSIS- del C.G.A. – Azione di rivalsa. Avvio del procedimento amministrativo nei confronti – OMISSIS – in esecuzione alla delibera – OMISSIS- |
DD_n._047_anno_2011_1°_Settore |
n.048 |
31.01.2011 |
Dipendente Mobilia Filippo – Operatore-commesso. Dimissioni volontarie dall’impiego con decorrenza ed effetto dall’1/7/2011. Presa d’atto. |
DD_n._048_anno_2011_1°_Settore |
n.049 |
31.01.2011 |
Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. Liquidazione fatture alle ditte ristoratrici. |
DD_n._049_anno_2011_1°_Settore |
n.050 |
31.01.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura relativa al 1° bimestre 2011. |
DD_n._050_anno_2011_1°_Settore |
n.051 |
02.02.2011 |
Revoca della determina dirigenziale Nr. 11 del 14.01.2011 ad oggetto: “Indennità di funzione agli Assessori. Liquidazione mese di dicembre 2010”. |
DD_n._051_anno_2011_1°_Settore |
n.052 |
02.02.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile in uso del Sindaco e Assessori. Liquidazione fattura relativa al 1° bimestre 2011. |
DD_n._052_anno_2011_1°_Settore |
n.053 |
02.02.2011 |
Manutenzione urgente sull’autovettura di rappresentanza Mercedes 200E targata EN 119924. Liquidazione fattura all’Officina Autoservice snc di Gagliano Giuseppina & C. |
DD_n._053_anno_2011_1°_Settore |
n.054 |
02.02.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Dicembre 2010. Liquidazione fattura. |
DD_n._054_anno_2011_1°_Settore |
n.055 |
09.02.2011 |
Telecom. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/672111 – 1° bimestre 2011. |
DD_n._055_anno_2011_1°_Settore |
n.056 |
09.02.2011 |
D.Lgs 9/4/2008 Nr. 81. Adempimenti sanitari sul luogo di lavoro. Liquidazione fattura al dott. Priolo Ferdinando per vaccini |
DD_n._056_anno_2011_1°_Settore |
n.057 |
09.02.2011 |
Segretario Generale Dott.ssa Stivala Vincenza Rita. Applicazione CC.CC.NN.LL. del 14.12.2010. |
DD_n._057_anno_2011_1°_Settore |
n.058 |
09.02.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Applicazione in favore del dipendente LI CALZI Giovanni. Dirigente Contabile |
DD_n._058_anno_2011_1°_Settore |
n.059 |
09.02.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Applicazione in favore della dipendente CIFALA’ Salvina. Dirigente Amministrativo |
DD_n._059_anno_2011_1°_Settore |
n.060 |
09.02.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Applicazione in favore del dipendente LEONARDI Giovanni. Dirigente Amministrativo |
DD_n._060_anno_2011_1°_Settore |
n.061 |
09.02.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Applicazione in favore della dipendente LEANZA Maria Grazia. Dirigente di vigilanza |
DD_n._061_anno_2011_1°_Settore |
n.062 |
09.02.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Applicazione in favore del dipendente TESTA CAMILLO Antonino. Dirigente tecnico. |
DD_n._062_anno_2011_1°_Settore |
n.063 |
09.02.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Applicazione in favore del dipendente FARINELLA Salvatore, Dirigente tecnico. |
DD_n._063_anno_2011_1°_Settore |
n.064 |
09.02.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di dicembre 2010. |
DD_n._064_anno_2011_1°_Settore |
n.065 |
09.02.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Liquidazione mese di dicembre 2010 |
DD_n._065_anno_2011_1°_Settore |
n.066 |
09.02.2011 |
B.I.T. (Borsa Internazionale del Turismo) Milano 17 – 20 febbraio 2011. Autorizzazione a partecipare |
DD_n._066_anno_2011_1°_Settore |
n.067 |
09.02.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M106047258 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 12 novembre 2010 – 09 dicembre 2010. |
DD_n._067_anno_2011_1°_Settore |
n.068 |
09.02.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Liquidazione mese di gennaio 2011 |
DD_n._068_anno_2011_1°_Settore |
n.069 |
09.02.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori. Impegno di spesa e liquidazione mese di Gennaio 2011. |
DD_n._069_anno_2011_1°_Settore |
n.070 |
09.02.2011 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2011.
|
DD_n._070_anno_2011_1°_Settore |
n.071 |
09.02.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo. Impegno di spesa e liquidazione mese di Gennaio 2011. |
DD_n._071_anno_2011_1°_Settore |
n.072 |
11.02.2011 |
Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 1° bimestre 2011. |
DD_n._072_anno_2011_1°_Settore |
n.073 |
11.02.2011 |
Telecom Italia – Servizio Web-portale Internet e Servizio di posta elettronica. Linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione fattura relative al 1° bimestre 2011. |
DD_n._073_anno_2011_1°_Settore |
n.074 |
11.02.2011 |
Spese per il servizio Economale. Impegno di spesa per anticipazione all’Economo comunale – 1° trimestre 2011 |
DD_n._074_anno_2011_1°_Settore |
n.075 |
14.02.2011 |
C.C.N.L. del 31/3/1999 art. 5. Progressioni economiche all’interno della categoria. Anno 2010. Integrazione determina dirigenziale n. 501 del 29/12/2010. |
DD_n._075_anno_2011_1°_Settore |
n.076 |
14.02.2011 |
L.r. 12/11/1996 n. 41 art. 16. Piano miglioramento dell’efficienza dei servizi comunali. Anno 2010. |
DD_n._076_anno_2011_1°_Settore |
n.077 |
16.02.2011 |
Dipendente Russo Michele – Vigile urbano. Dimissioni volontarie dall’impiego dall’1/7/2011. Presa d’atto. |
DD_n._077_anno_2011_1°_Settore |
n.078 |
16.02.2011 |
Dipendente RIGGIO Salvatore. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L. 5/2/1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._078_anno_2011_1°_Settore |
n.079 |
16.02.2011 |
Dipendente SPALLINA Concetta – Ausiliario asilo nido, Cat. A. Trattenuta stipendiale per debito orario. Avvio procedimento amministrativo. |
DD_n._079_anno_2011_1°_Settore |
n.080 |
16.02.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale relativo all’anno 2011. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._080_anno_2011_1°_Settore |
n.081 |
16.02.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935 672001 – 1° bimestre 2011. |
DD_n._081_anno_2011_1°_Settore |
n.082 |
16.02.2011 |
Modifica D.D. 43 del 31.01.11: Approvazione preventivo, schema di convenzione ed affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. |
DD_n._082_anno_2011_1°_Settore |
n.083 |
17.02.2011 |
D.Lgs 9/04/2008 n. 81. Adempimenti sanitari sul luogo di lavoro. Esami di laboratorio. Rimborso ticket al personale. |
DD_n._083_anno_2011_1°_Settore |
n.084 |
18.2.2011 |
Collegio dei revisori dei conti. Liquidazione compenso al Presidente dr. La Porta ed al componente dr. Frasconà. Periodo dal 27.10.2010 al 26.01.2011. |
DD_n._084_anno_2011_1°_Settore |
n.085 |
18.02.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo Gennaio 2011. |
DD_n._085_anno_2011_1°_Settore |
n.086 |
18.02.2011 |
L.r 7/92 art. 14 e successive modifiche. Conferimento incarico di esperto del Sindaco, in materia di Politiche Sociali alla dott.ssa Carmela TUMMINARO. Liquidazione. |
DD_n._086_anno_2011_1°_Settore |
n.087 |
18.02.2011 |
L.r 7/92 art. 14 e successive modifiche. Conferimento incarico di esperto del Sindaco al dott. Giovanni GARIGLIANO, in materia di Politiche comunitarie per una più efficace partecipazione del Comune ai programmi di finanziamenti regionali, nazionali e dell’Unione Europea. Liquidazione. |
DD_n._087_anno_2011_1°_Settore |
n.088 |
21.02.2011 |
Collegio dei revisori dei conti. Liquidazione compenso spettante al componente dott.ssa La Noce Cleziana per il periodo 27.10.2010 – 26.01.2011 |
DD_n._088_anno_2011_1°_Settore |
n.089 |
21.02.2011 |
Collegio dei revisori dei conti. Componente dott.ssa La Noce Cleziana. Liquidazione spese di viaggio ottobre-dicembre 2010 |
DD_n._089_anno_2011_1°_Settore |
n.090 |
21.02.2011 |
D.P.R. 29/10/2001 n.461. Dipendente CACCIATO Filippo. Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Presa atto parere Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. |
DD_n._090_anno_2011_1°_Settore |
n.091 |
23.02.2011 |
Prosecuzione delle attività dei lavori socialmente utili fino al 31/12/2011. Ditta Allianz/LLOYD Adriatico Assicurazioni. Liquidazione polizza assicurativa. |
DD_n._091_anno_2011_1°_Settore |
n.092 |
23.02.2011 |
Indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Impegno di spesa e liquidazione mese di gennaio 2011. |
DD_n._092_anno_2011_1°_Settore |
n.093 |
23.02.2011 |
Art. 61 comma 10 – Decreto legge 25 giugno 2008 Nr.112 convertito in legge 06 agosto 2008. Rideterminazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Liquidazione. |
DD_n._093_anno_2011_1°_Settore |
n.094 |
23.02.2011 |
Art. 61 comma 10 – Decreto legge 25 giugno 2008 Nr.112 convertito in legge 06 agosto 2008. Rideterminazione gettoni di presenza. Liquidazione al consigliere OMISSIS |
DD_n._094_anno_2011_1°_Settore |
n.095 |
24.02.2011 |
Dipendente Agozzino Angela. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._095_anno_2011_1°_Settore |
n.096 |
24.02.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Novembre 2010. Liquidazione fattura. |
DD_n._096_anno_2011_1°_Settore |
n.097 |
25.02.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Applicazione in favore del dipendente LEONARDI Giovanni. Dirigente Amministrativo. Rettifica determina dirigenziale Nr. 60 del 9.02.2011. |
DD_n._097_anno_2011_1°_Settore |
n.098 |
25.02.2011 |
C.C.N.L. 03/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”. Applicazione in favore della dipendente LEANZA Maria Grazia. Dirigente di Vigilanza. Rettifica determina dirigenziale Nr. 61 del 9.02.2011 |
DD_n._098_anno_2011_1°_Settore |
n.099 |
25.02.2011 |
Decreto ingiuntivo notificato da CAMPAGNA Salvatore. Rimborso spese giudiziali. |
DD_n._099_anno_2011_1°_Settore |
n.100 |
25.02.2011 |
Dipendente GIULIANO Anna Maria. Assenze per malattia. Decurtazione trattamento economico |
DD_n._100_anno_2011_1°_Settore |
n.101 |
25.02.2011 |
L.r. n.15/2004 art. 49. Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di personale “Operaio qualificato con mansione di muratore” – Cat. B, da avviare nei cantieri di lavoro. Espletamento prova pratica di idoneità. Presa d’atto |
DD_n._101_anno_2011_1°_Settore |
n.102 |
02.03.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Liquidazione mese di Febbraio 2011. |
DD_n._102_anno_2011_1°_Settore |
n.103 |
02.03.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Impegno di spesa e liquidazione mese di Febbraio 2011. |
DD_n._103_anno_2011_1°_Settore |
n.104 |
02.03.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo. Impegno di spesa e liquidazione mese di febbraio 2011. |
DD_n._104_anno_2011_1°_Settore |
n.105 |
02.03.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo Febbraio 2011. |
DD_n._105_anno_2011_1°_Settore |
n.106 |
04.03.2011 |
Revoca D.D. 73/11 avente per oggetto: “Telecom Italia – Servizio Web-portale Internet e Servizio di posta elettronica. Linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione fattura relative al 1° bimestre 2011”. |
DD_n._106_anno_2011_1°_Settore |
n.107 |
04.03.2011 |
Revoca D.D. 72/11 avente per oggetto: “Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 1° bimestre 2011”. |
DD_n._107_anno_2011_1°_Settore |
n.108 |
04.03.2011 |
Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Liquidazione per le sedute effettuate durante il IV trimestre 2010. |
DD_n._108_anno_2011_1°_Settore |
n.109 |
04.03.2011 |
Liquidazione gettoni di presenza al consigliere – omissis – per le sedute effettuate durante il IV trimestre 2010. |
DD_n._109_anno_2011_1°_Settore |
n.110 |
14.03.2011 |
Festeggiamenti in occasione della ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Anticipazione a favore dell’Economo Comunale. Impegno di spesa. |
DD_n._110_anno_2011_1°_Settore |
n.111 |
15.03.2011 |
Consigliere comunale Tumminaro Aldo. Rimborso spese di viaggio per l’anno 2010. Liquidazione. |
DD_n._111_anno_2011_1°_Settore |
n.112 |
15.03.2011 |
Telecom Italia – Flusso internet centralino – Linea nuova di carico 0935/13346287. Liquidazione fattura relativa al 2° Bimestre 2011. |
DD_n._112_anno_2011_1°_Settore |
n.113 |
16.03.2011 |
Annullamento determina dirigenziale n.110/2011 avente ad oggetto: “Festeggiamenti in occasione della ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Anticipazione a favore dell’Economo Comunale. Impegno di spesa”. |
DD_n._113_anno_2011_1°_Settore |
n.114 |
14.03.2011 |
Festeggiamenti in occasione della ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Anticipazione a favore dell’Economo Comunale. Impegno di spesa. |
DD_n._114_anno_2011_1°_Settore |
n.115 |
16.03.2011 |
Ufficio di Segreteria. Rinnovo abbonamento alla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana per l’anno 2011. Impegno di spesa. Liquidazione. |
DD_n._115_anno_2011_1°_Settore |
n.116 |
21.03.2011 |
Consigliere Comunale Castello Giuseppe Mario. Rimborso spese di viaggio per il periodo ottobre-dicembre 2010. Liquidazione. |
DD_n._116_anno_2011_1°_Settore |
n.117 |
21.03.2011 |
Consigliere Comunale Scavuzzo Domenico. Rimborso spese di viaggio per il III quadrimestre 2010. Liquidazione. |
DD_n._117_anno_2011_1°_Settore |
n.118 |
21.03.2011 |
Conto Telecom Italia n.2/11 – Ufficio del Sindaco – Liquidazione fattura. |
DD_n._118_anno_2011_1°_Settore |
n.119 |
21.03.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale relativo all’anno 2011. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._119_anno_2011_1°_Settore |
n.120 |
21.03.2011 |
Revoca D.D. 41/10: “Telecom Italia – Sistema di sicurezza informatica. Liquidazione fattura 1/11. |
DD_n._120_anno_2011_1°_Settore |
n.121 |
23.03.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M116006572 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 10 dicembre 2010 – 04 febbraio 2011 e conguaglio dal 06.07.2010 al 09.12.2010. |
DD_n._121_anno_2011_1°_Settore |
n.122 |
23.03.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di gennaio 2011. |
DD_n._122_anno_2011_1°_Settore |
n.123 |
23.03.2011 |
Partecipazione alla B.I.T. (Borsa Internazionale del Turismo) tenutesi a Milano dal 17 al 20 Febbraio 2011. Liquidazione missioni all’Assessore Nabor Potenza e Mario Lo Faro. |
DD_n._123_anno_2011_1°_Settore |
n.124 |
24.03.2011 |
Telecom Italia – Sistema di sicurezza informatica. Liquidazione fattura 1/11. |
DD_n._124_anno_2011_1°_Settore |
n.125 |
24.03.2011 |
Telecom Italia – Sistema di sicurezza informatica. Liquidazione fattura 2/11. |
DD_n._125_anno_2011_1°_Settore |
n.126 |
24.03.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di febbraio 2011. |
DD_n._126_anno_2011_1°_Settore |
n.127 |
24.03.2011 |
Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/638139 relativa al 2° bimestre 2011. |
DD_n._127_anno_2011_1°_Settore |
n.128 |
24.03.2011 |
Revoca D.D. 55/11 Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935 672111 – I° bimestre 2011. |
DD_n._128_anno_2011_1°_Settore |
n.129 |
24.03.2011 |
Dipendenti Fasciana Maurizio e Gugliandolo Maria, Vigili Urbani. Procedimento penale Nr. 201/07 R.G.N.R. Rimborso spese per patrocinio legale. |
DD_n._129_anno_2011_1°_Settore |
n.130 |
24.03.2011 |
Dipendente PROETTO Natala. Attribuzione posizione economica A4. |
DD_n._130_anno_2011_1°_Settore |
n.131 |
24.03.2011 |
Dipendente RIDOLFO Santina. Attribuzione posizione economica A4. |
DD_n._131_anno_2011_1°_Settore |
n.132 |
24.03.2011 |
Dipendente DI DIO Mauro. Attribuzione posizione economica A5. |
DD_n._132_anno_2011_1°_Settore |
n.133 |
24.03.2011 |
Dipendente UGLIAROLO Nicolò. Attribuzione posizione economica A5. |
DD_n._133_anno_2011_1°_Settore |
n.134 |
24.03.2011 |
Dipendente VENUTA Giovanni. Attribuzione posizione economica A5. |
DD_n._134_anno_2011_1°_Settore |
n.135 |
24.03.2011 |
Dipendente MOTTA Gianfranco. Attribuzione posizione economica B3 |
DD_n._135_anno_2011_1°_Settore |
n.136 |
24.03.2011 |
Dipendente GIULIANO Anna Maria. Attribuzione posizione economica B4. |
DD_n._136_anno_2011_1°_Settore |
n.137 |
24.03.2011 |
Dipendente ULTIMATO Ottavio. Attribuzione posizione economica B5. |
DD_n._137_anno_2011_1°_Settore |
n.138 |
24.03.2011 |
Dipendente SCAMINACI GIULIO Leonardo. Attribuzione posizione economica B6. |
DD_n._138_anno_2011_1°_Settore |
n.139 |
24.03.2011 |
Dipendente RUSSO Luigi. Attribuzione posizione economica B7. |
DD_n._139_anno_2011_1°_Settore |
n.140 |
24.03.2011 |
Dipendente SOTERA Angela. Attribuzione posizione economica C4. |
DD_n._140_anno_2011_1°_Settore |
n.141 |
24.03.2011 |
Dipendente AGOZZINO Angela. Attribuzione posizione economica C5. |
DD_n._141_anno_2011_1°_Settore |
n.142 |
24.03.2011 |
Dipendente ARRIGO Piero Angelo. Attribuzione posizione economica C5. |
DD_n._142_anno_2011_1°_Settore |
n.143 |
24.03.2011 |
Dipendente BRUNO Teresa. Attribuzione posizione economica C5. |
DD_n._143_anno_2011_1°_Settore |
n.144 |
24.03.2011 |
Dipendente SICILIANO Rosa Anna. Attribuzione posizione economica D6. |
DD_n._144_anno_2011_1°_Settore |
n.145 |
30.03.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di febbraio 2011. |
DD_n._145_anno_2011_1°_Settore |
n.146 |
31.03.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura conguaglio annuale da Gennaio a Marzo 2009 per fornitura energia elettrica nel Palazzo Municipale. |
DD_n._146_anno_2011_1°_Settore |
n.147 |
05.04.2011 |
Contenzioso Ing. Di Costa Alfio c/Comune di Nicosia. Esecuzione sentenze N.793/96 e N.1112/10 del C.G.A. – Azione di rivalsa. Avvio del procedimento amministrativo. Proroga termini. |
DD_n._147_anno_2011_1°_Settore |
n.148 |
06.04.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Gennaio e Febbraio 2011. Liquidazione fatture. |
DD_n._148_anno_2011_1°_Settore |
n.149 |
06.04.2011 |
Missioni Sindaco e Assessori. Impegno dio spesa e liquidazione mesi di Gannaio e Febbraio 2011. |
DD_n._149_anno_2011_1°_Settore |
n.150 |
06.04.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Impegno di spesa e liquidazione mese di Marzo 2011. |
DD_n._150_anno_2011_1°_Settore |
n.151 |
06.04.2011 |
Dipendente ..OMISSIS… Atto di pignoramento presso terzi. Assegnazione somme pignorate e trattenute. |
DD_n._151_anno_2011_1°_Settore |
n.152 |
06.04.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Impegno di spesa e liquidazione mese di Marzo 2011. |
DD_n._152_anno_2011_1°_Settore |
n.153 |
06.04.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo. Impegno di spesa e liquidazione mese di Marzo 2011. |
DD_n._153_anno_2011_1°_Settore |
n.154 |
06.04.2011 |
Revoca della determina dirigenziale n.123/11 del 23/03/2011 ad oggetto: “Partecipazione alla B.I.T. (Borsa Internazionale del Turismo) tenutesi a Milano dal 17 al 20 Febbraio 2011. Liquidazione missioni all’Assessore Nabor Potenza e Mario Lo Faro”. |
DD_n._154_anno_2011_1°_Settore |
n.155 |
06.04.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Impegno di spesa e liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo Marzo 2011. |
DD_n._155_anno_2011_1°_Settore |
n.156 |
06.04.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile in uso del Sindaco e Assessori. Liquidazione fattura relativa al 2° bimestre 2011. |
DD_n._156_anno_2011_1°_Settore |
n.157 |
06.04.2011 |
L.285/97 AMBITO EN 3 – 2^ annualità. Fornitura attrezzature informatiche e beni diversi. Svincolo deposito cauzionale. |
DD_n._157_anno_2011_1°_Settore |
n.158 |
06.04.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di Marzo 2011. |
DD_n._158_anno_2011_1°_Settore |
n.159 |
06.04.2011 |
Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. Liquidazione fatture alle ditte ristoratrici. |
DD_n._159_anno_2011_1°_Settore |
n.160 |
07.04.2011 |
Dipendente …omissis… Trattenuta stipendiale per debito orario. |
DD_n._160_anno_2011_1°_Settore |
n.161 |
07.04.2011 |
D.Lgs. 9/4/2008 n.81. Medico competente per gli adempimenti sanitari sul posto di lavoro. Impegno di spesa. |
DD_n._161_anno_2011_1°_Settore |
n.162 |
07.04.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale relativo all’anno 2011. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._162_anno_2011_1°_Settore |
n.163 |
07.04.2011 |
Telecom Italia – Utenza telefonica Nr. 0935/638410 – Liquidazione fattura relativa al 2° bimestre 2011. |
DD_n._163_anno_2011_1°_Settore |
n.164 |
11.04.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura relativa al 2° bimestre 2011. |
DD_n._164_anno_2011_1°_Settore |
n.165 |
14.04.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per i locali di Via Scuole Vecchie, 3 per il periodo gennaio – febbraio 2011. |
DD_n._165_anno_2011_1°_Settore |
n.166 |
14.04.2011 |
Spese per il servizio Economale. Impegno di spesa per anticipazione all’Economo Comunale – 2° Trimestre 2011. |
DD_n._166_anno_2011_1°_Settore |
n.167 |
15.04.2011 |
Partecipazione alla B.I.T. (Borsa Internazionale del Turismo) tenutesi a Milano dal 17 al 20 Febbraio 2011. Liquidazione missioni all’Assessore Nabor Potenza e Mario Lo Faro. |
DD_n._167_anno_2011_1°_Settore |
n.168 |
18.04.2011 |
Telecom Italia – Rilevazione di presenza – Liquidazione fatture relative al 2° Bimestre 2010. |
DD_n._168_anno_2011_1°_Settore |
n.169 |
18.04.2011 |
Dipendente …omissis.. . Trattenuta stipendiale per debito orario. Integrazione determina n.160 del 7/4/2011. |
DD_n._169_anno_2011_1°_Settore |
n.170 |
19.04.2011 |
L.r. n.15/2004 art. 49. Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di personale “Operaio qualificato con mansione di muratore” – Cat. B, da avviare nei cantieri di lavoro. Espletamento prova pratica di idoneità. Liquidazione compenso. |
DD_n._170_anno_2011_1°_Settore |
n.171 |
19.04.2011 |
Fornitura carburante per autovettura Fiat Panda DH486GW. Liquidazione fattura relativa al mese di Gennaio e Febbraio – Marzo 2011. |
DD_n._171_anno_2011_1°_Settore |
n.172 |
21.04.2011 |
Dipendente Venuta Giovanni. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 art.33. |
DD_n._172_anno_2011_1°_Settore |
n.173 |
21.04.2011 |
Dipendente ROCCA Giovanni. Attribuzione posizione economica A5. |
DD_n._173_anno_2011_1°_Settore |
n.174 |
21.04.2011 |
Dipendente FARO Francesco. Attribuzione posizione economica A5. |
DD_n._174_anno_2011_1°_Settore |
n.175 |
21.04.2011 |
Dipendente BONELLI Michele. Attribuzione posizione economica A4. |
DD_n._175_anno_2011_1°_Settore |
n.176 |
21.04.2011
|
Dipendenti comunali. Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate per tramite dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione fattura. |
DD_n._176_anno_2011_1°_Settore |
n.177 |
21.04.2011 |
… omissis … Atto di pignoramento presso terzi. Trattenuta ed accertamento somme. |
DD_n._177_anno_2011_1°_Settore |
n.178 |
21.04.2011 |
CC.CC.NN. Quadro del 7/8/1988, 26/09/2008 e 9/10/2009 relativi alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. Determine del contingente dei permessi sindacali concedibili per l’anno 2011. |
DD_n._178_anno_2011_1°_Settore |
n.179 |
22.04.2011 |
Revoca della determina dirigenziale n.148/11 del 06/04/2011 ad oggetto: “Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Gennaio e Febbraio 2011. Liquidazione fatture”. |
DD_n._179_anno_2011_1°_Settore |
n.180 |
27.04.2011 |
Segretario Generale, D.ssa STIVALA Vincenza Rita. Applicazione CC.CC.NN.LL. dell’1/3/2011 – biennio economico 2008/2009. |
DD_n._180_anno_2011_1°_Settore |
n.181 |
27.04.2011
|
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81. Medico competente per gli adempimenti sanitari sul posto di lavoro. Impegno di spesa. Integrazione determina n. 161 del 07/04/2011. |
DD_n._181_anno_2011_1°_Settore |
n.182 |
29.04.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Gennaio e Febbraio 2011. Liquidazione fatture. |
DD_n._182_anno_2011_1°_Settore |
n.183 |
29.04.2011 |
Organizzazione di un convegno sul tema: “Nuove tecniche terapeutiche per la cura della sclerosi multipla”. Partecipazione di esperti – Affidamento Agriturismo “OASI BASCIANA” di Nicosia – Impegno di spesa. |
DD_n._183_anno_2011_1°_Settore |
n.184 |
02.05.2011 |
Telecom. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/672001 – 2° bimestre 2011. |
DD_n._184_anno_2011_1°_Settore |
n.185 |
02.05.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Impegno di spesa e liquidazione mese di Aprile 2011. |
DD_n._185_anno_2011_1°_Settore |
n.186 |
02.05.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo – Impegno di spesa e liquidazione mese di aprile 2011. |
DD_n._186_anno_2011_1°_Settore |
n.187 |
02.05.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Impegno di spesa e liquidazione mese di aprile 2011. |
DD_n._187_anno_2011_1°_Settore |
n.188 |
02.05.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Impegno di spesa e liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo Aprile 2011. |
DD_n._188_anno_2011_1°_Settore |
n.189 |
03.05.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di marzo 2011. |
DD_n._189_anno_2011_1°_Settore |
n.190 |
03.05.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M116023652 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 05 febbraio 2011 – 10 marzo 2011 e conguaglio dal 04.01.2011 al 04.02.2011. |
DD_n._190_anno_2011_1°_Settore |
n.191 |
03.05.2011 |
Indennità di carica al – OMISSIS -. Impegno di spesa e liquidazione mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2011. |
DD_n._191_anno_2011_1°_Settore |
n.192 |
03.05.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Marzo 2011. Liquidazione fattura. |
DD_n._192_anno_2011_1°_Settore |
n.193 |
03.05.2011 |
Determine Dirigenziali n.47/11 e 147/11 ad oggetto: “Contenzioso Ing. Di Costa Alfio c/Comune di Nicosia. Esecuzione sentenze N.793/96 e N.1112/10 del C.G.A. – Azione di rivalsa nei confronti dell’Avv. Piergiacomo La Via, ex Sindaco del Comune di Nicosia, in esecuzione alla delibera C.C. n.119/10. Chiusura del procedimento amministrativo. |
DD_n._193_anno_2011_1°_Settore |
n.194 |
05.05.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale relativo all’anno 2011. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._194_anno_2011_1°_Settore |
n.195 |
05.05.2011 |
Aggiornamento Albo Fornitori Anno 2011. |
DD_n._195_anno_2011_1°_Settore |
n.196 |
06.05.2011 |
Telecom Italia – Servizio Web-portale Internet e Servizio di posta elettronica – linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione parziale fattura relativa al 2° Bimestre 2011. |
DD_n._196_anno_2011_1°_Settore |
n.197 |
06.05.2011 |
Telecom Italia – Servizio Web-portale Internet e Servizio di posta elettronica – linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione parziale fattura relativa al 1° Bimestre 2011. |
DD_n._197_anno_2011_1°_Settore |
n.198 |
09.05.2011 |
Telecom Italia – Sistema di sicurezza informatica Facilities DCS. Liquidazione fattura periodo 3°/2011. |
DD_n._198_anno_2011_1°_Settore |
n.199 |
09.05.2011 |
Telecom Italia – Flusso internet centralino – Linea nuova di carico 0935/13346287. Liquidazione fattura relativa al 3° Bimestre 2011. |
DD_n._199_anno_2011_1°_Settore |
n.200 |
09.05.2011 |
Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 3°/2011. |
DD_n._200_anno_2011_1°_Settore |
n.201 |
10.05.2011 |
Rimborso spese al personale dipendente inviato in missione. |
DD_n._201_anno_2011_1°_Settore |
n.202 |
10.05.2011 |
Dipendente BASILOTTA Nicolò. Lavoro ordinario prestato in giorno domenicale durante l’anno 2010. Riliquidazione maggior compenso. |
DD_n._202_anno_2011_1°_Settore |
n.203 |
10.05.2011 |
Organizzazione convegno sul tema: “Nuove tecniche terapeutiche per la cura della sclerosi multipla” Partecipazione di esperti – Liquidazione Agriturismo “OASI BASCIANA” di Nissoria. |
DD_n._203_anno_2011_1°_Settore |
n.204 |
13.05.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito 1° trimestre 2011 in favore del Segretario Generale Dott.ssa Vincenza STIVALA. |
DD_n._204_anno_2011_1°_Settore |
n.205 |
13.05.2011 |
Liquidazione diritti di rogito in favore del Segretario Generale Dott.ssa Vincenza STIVALA – Contratto stipulato nel 1° trimestre 2011. |
DD_n._205_anno_2011_1°_Settore |
n.206 |
13.05.2011 |
Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Impegno di spesa e liquidazione per le sedute effettuate durante il I trimestre 2011. |
DD_n._206_anno_2011_1°_Settore |
n.207 |
13.05.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Aprile 2011. Liquidazione fattura. |
DD_n._207_anno_2011_1°_Settore |
n.208 |
13.05.2011 |
Dipendenti comunali. Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate per il tramite dell’Azienda Sanitaria provinciale. Liquidazione fattura. |
DD_n._208_anno_2011_1°_Settore |
n.209 |
13.05.2011 |
Collegio dei Revisori dei conti. Liquidazione compenso spettante al componente dott.ssa La Noce Cleziana per il periodo 27.01.2011 – 26.04.2011. |
DD_n._209_anno_2011_1°_Settore |
n.210 |
13.05.2011 |
Collegio dei Revisori dei conti. Componente dott.ssa La Noce Cleziana. Liquidazione spese di viaggio I° trimestre 2011. |
DD_n._210_anno_2011_1°_Settore |
n.211 |
13.05.2011 |
Liquidazione gettone di presenza al consigliere – omissis- per le sedute effettuate durante il I° trimestre 2011. |
DD_n._211_anno_2011_1°_Settore |
n.212 |
17.05.2011 |
Fornitura carburante per autovettura Fiat Panda DH486GW. Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile 2011. |
DD_n._212_anno_2011_1°_Settore |
n.213 |
17.05.2011 |
Manutenzione urgente autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all’ufficio notifiche. Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa. |
DD_n._213_anno_2011_1°_Settore |
n.214 |
18.05.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M116048025 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 11 marzo 2011 – 07 aprile 2011 e conguaglio dal 19.02.2011 al 10.03.2011. |
DD_n._214_anno_2011_1°_Settore |
n.215 |
18.05.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione missione al consigliere SCAVUZZO Domenico. |
DD_n._215_anno_2011_1°_Settore |
n.216 |
18.05.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione missione al consigliere MAIUZZO Antonino. |
DD_n._216_anno_2011_1°_Settore |
n.217 |
18.05.2011 |
Consigliere Comunale Scavuzzo Domenico. Rimborso spese di viaggio per il 1° quadrimestre 2011. Impegno di spesa e liquidazione. |
DD_n._217_anno_2011_1°_Settore |
n.218 |
18.05.2011 |
Consigliere Comunale Castello Giuseppe Mario. Rimborso spese di viaggio per il 1° quadrimestre 2011. Impegno di spesa e liquidazione. |
DD_n._218_anno_2011_1°_Settore |
n.219 |
23.05.2011 |
Dipendente PROJETTO Stefano. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L. 5/2/1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._219_anno_2011_1°_Settore |
n.220 |
23.05.2011 |
Dipendente ANSALDI Vincenzo. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L. 5/2/1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._220_anno_2011_1°_Settore |
n.221 |
23.05.2011 |
Personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”.Rideterminazione entità della retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dall’anno 2011. |
DD_n._221_anno_2011_1°_Settore |
n.222 |
25.05.2011 |
Rettifica D.D. 127/11 relativa a: Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/638139 relativa al 2° bimestre 2011. |
DD_n._222_anno_2011_1°_Settore |
n.223 |
26.05.2011 |
Segretario Generale D.ssa Stivala Vincenza. Riliquidazione retribuzione di risultato per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 4 C.C.N.L. del 07/03/2008. |
DD_n._223_anno_2011_1°_Settore |
n.224 |
26.05.2011 |
Collegio dei Revisori dei conti. Liquidazione compenso al Presidente dr. Antonino La Porta per il periodo dal 27.01.2011 al 26.04.2011. |
DD_n._224_anno_2011_1°_Settore |
n.225 |
26.05.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935 672111 – 1° bimestre 2011. |
DD_n._225_anno_2011_1°_Settore |
n.226 |
30.05.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di Aprile 2011. |
DD_n._226_anno_2011_1°_Settore |
n.227 |
31.05.2011 |
Telecom Italia – Segreteria Generale e rilevazione di presenza Villadoro – Liquidazione fatture relative al 3° bimestre 2011. |
DD_n._227_anno_2011_1°_Settore |
n.228 |
31.05.2011 |
Revoca D.D. n.213/11: Manutenzione urgente autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all’ufficio notifiche. Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa. |
DD_n._228_anno_2011_1°_Settore |
n.229 |
31.05.2011 |
Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 1°/2011. |
DD_n._229_anno_2011_1°_Settore |
n.230 |
31.05.2011 |
Telecom Italia – Utenza telefonica Nr. 0935/638410 – Liquidazione fattura relativa al 3° bimestre 2011. |
DD_n._230_anno_2011_1°_Settore |
n.231 |
31.05.2011 |
Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/638139 relativa al 3° bimestre 2011. |
DD_n._231_anno_2011_1°_Settore |
n.232 |
31.05.2011 |
Manutenzione urgente autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all’Ufficio Notifiche. Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa. |
DD_n._232_anno_2011_1°_Settore |
n.233 |
01.06.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Impegno di spesa e liquidazione mese di Maggio 2011. |
DD_n._233_anno_2011_1°_Settore |
n.234 |
01.06.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Impegno di spesa e liquidazione mese di Maggio 2011. |
DD_n._234_anno_2011_1°_Settore |
n.235 |
01.06.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo – Impegno di spesa e liquidazione mese di Maggio 2011. |
DD_n._235_anno_2011_1°_Settore |
n.236 |
01.06.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Impegno di spesa e liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo MAGGIO 2011. |
DD_n._236_anno_2011_1°_Settore |
n.237 |
06.06.2011 |
Applicazione sanzione nei confronti della dipendente …OMISSIS… Esecuzione della D.D. 383/10. |
DD_n._237_anno_2011_1°_Settore |
n.238 |
07.06.2011 |
Telecom Italia – Rilevazione di presenza Nicosia – Liquidazione fatture relative al 3° bimestre 2011. |
DD_n._238_anno_2011_1°_Settore |
n.239 |
07.06.2011 |
Indennità di carica al ..omissis. Impegno di spesa e liquidazione mese di Maggio 2011. |
DD_n._239_anno_2011_1°_Settore |
n.240 |
07.06.2011 |
Conto Telecom Italia n. 3/11 – Ufficio del Sindaco – Liquidazione fattura. |
DD_n._240_anno_2011_1°_Settore |
n.241 |
07.06.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile in uso del Sindaco e Assessori. Liquidazione fattura relativa al 3° bimestre 2011. |
DD_n._241_anno_2011_1°_Settore |
n.242 |
08.06.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura relativa al 3° bimestre 2011. |
DD_n._242_anno_2011_1°_Settore |
n.243 |
08.06.2011 |
Dipendente RIZZO Ignazia. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 art.33. |
DD_n._243_anno_2011_1°_Settore |
n.244 |
08.06.2011 |
Dipendente ANSALDI Vincenzo. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._244_anno_2011_1°_Settore |
n.245 |
09.06.2011 |
Revoca D.D. 81/11 Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935 672001 – 1° bimestre 2011. |
DD_n._245_anno_2011_1°_Settore |
n.246 |
09.06.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di Maggio 2011. |
DD_n._246_anno_2011_1°_Settore |
n.247 |
10.06.2011 |
Incontro istituzionale tra la Delegazione Comunale di Villadoro e l’Amministrazione Comunale di Signa. Autorizzazione a partecipare al consigliere dr. Domenico Scavuzzo. Impegno di spesa. |
DD_n._247_anno_2011_1°_Settore |
n.248 |
13.06.2011 |
Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. Liquidazione fatture alle ditte ristoratrici. |
DD_n._248_anno_2011_1°_Settore |
n.249 |
13.06.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Maggio 2011. Liquidazione fattura. |
DD_n._249_anno_2011_1°_Settore |
n.250 |
13.06.2011 |
Adeguamento alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. – Aggiornamento annuale del DPS 2011. Liquidazione fattura alla ditta Halley Consulting di Catania |
DD_n._250_anno_2011_1°_Settore |
n.251 |
16.06.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M116069670 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo – 08 aprile 2011 – 12 maggio 2011 e conguaglio dal 22.03.2011 al 07.04.2011. |
DD_n._251_anno_2011_1°_Settore |
n.252 |
16.06.2011 |
Rinnovo abbonamento alla LEX per l’anno 2011. Impegno di spesa. Liquidazione. |
DD_n._252_anno_2011_1°_Settore |
n.253 |
17.06.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale relativo all’anno 2011. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._253_anno_2011_1°_Settore |
n.254 |
17.06.2011 |
Rettifica D.D. 230/11 relativa a: Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica Nr. 0935/638410 relativa al 3° bimestre 2011. |
DD_n._254_anno_2011_1°_Settore |
n.255 |
17.06.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica Nr. 0935/638139 relativa al 3° bimestre 2011. |
DD_n._255_anno_2011_1°_Settore |
n.256 |
21.06.2011 |
D.Lgs 9/4/2008 Nr. 81. Adempimenti sanitari sul luogo di lavoro anno 2011. Liquidazione fattura al dott. Priolo Ferdinando per visite mediche. |
DD_n._256_anno_2011_1°_Settore |
n.257 |
22.06.2011 |
Dipendente Leanza Maria Grazia, Dirigente di Vigilanza. Adeguamento retribuzione di posizione a decorrere dall’anno 2011. |
DD_n._257_anno_2011_1°_Settore |
n.258 |
22.06.2011 |
Fornitura carburante per autovettura Fiat Panda DH486GW. Liquidazione fattura relativa al mese di Maggio 2011. |
DD_n._258_anno_2011_1°_Settore |
n.259 |
22.06.2011 |
Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 2° Bimestre 2011. |
DD_n._259_anno_2011_1°_Settore |
n.260 |
22.06.2011 |
Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 3°/2011. |
DD_n._260_anno_2011_1°_Settore |
n.261 |
23.06.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per i locali di Via Scuole Vecchie n.3, per il periodo Marzo/Aprile 2011. |
DD_n._261_anno_2011_1°_Settore |
n.262 |
24.06.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di aprile 2011. |
DD_n._262_anno_2011_1°_Settore |
n.263 |
27.06.2011 |
Applicazione sanzione nei confronti della dipendente OMISSIS.. Sospensione applicazione. |
DD_n._263_anno_2011_1°_Settore |
n.264 |
28.06.2011 |
Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. Recupero somme. |
DD_n._264_anno_2011_1°_Settore |
n.265 |
29.06.2011 |
Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 5°/2010. |
DD_n._265_anno_2011_1°_Settore |
n.266 |
29.06.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica Nr. 0935/672001 – 1° bimestre 2011. |
DD_n._266_anno_2011_1°_Settore |
n.267 |
29.06.2011 |
Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 6°/2010. |
DD_n._267_anno_2011_1°_Settore |
n.268 |
30.06.2011 |
Ufficio di Segreteria. Rinnovo abbonamento alla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana per l’anno 2011. Impegno di spesa. Liquidazione. |
DD_n._268_anno_2011_1°_Settore |
n.269 |
04.07.2011 |
Manutenzione urgente autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all’Ufficio Notifiche. Liquidazione fattura. |
DD_n._269_anno_2011_1°_Settore |
n.270 |
05.07.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di Giugno 2011. |
DD_n._270_anno_2011_1°_Settore |
n.271 |
06.07.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di maggio 2011. |
DD_n._271_anno_2011_1°_Settore |
n.272 |
08.07.2011 |
Sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze del personale. Assistenza tecnica anno 2010. Liquidazione fattura a saldo alla ditta “NICOSYS”. |
DD_n._272_anno_2011_1°_Settore |
n.273 |
08.07.2011 |
Personale comunale comandato presso AcquaEnna. Liquidazione salario accessorio anno 2010. |
DD_n._273_anno_2011_1°_Settore |
n.274 |
11.07.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale relativo all’anno 2011. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._274_anno_2011_1°_Settore |
n.275 |
11.07.2011 |
Telecom Italia – Servizio Web-portale Internet e Servizio di posta elettronica – linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione fattura relativa al 4° Bimestre 2011. |
DD_n._275_anno_2011_1°_Settore |
n.276 |
11.07.2011 |
Telecom Italia – Noleggio applicativo Softecno – canone di sicurezza informatica. Linea nuova di carico 0935/11148498. Liquidazione fattura relativa al 4°/2011. |
DD_n._276_anno_2011_1°_Settore |
n.277 |
11.07.2011 |
Telecom Italia – Sistema di sicurezza informatica Facilities DCS. Liquidazione fattura periodo 4°/2011. |
DD_n._277_anno_2011_1°_Settore |
n.278 |
12.07.2011 |
Incontro istituzionale tra la Delegazione Comunale di Villadoro e l’Amministrazione Comunale di Signa. Partecipazione del consigliere dr. Domenico Scavuzzo. Liquidazione. |
DD_n._278_anno_2011_1°_Settore |
n.279 |
12.07.2011 |
Indennità di carica al ..omissis. Impegno di spesa e liquidazione mese di Giugno 2011. |
DD_n._279_anno_2011_1°_Settore |
n.280 |
13.07.2011 |
Dipendenti comunali. Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate per il tramite dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione fattura. |
DD_n._280_anno_2011_1°_Settore |
n.281 |
13.07.2011 |
Dipendente LEANZA Tanina. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 art.33. |
DD_n._281_anno_2011_1°_Settore |
n.282 |
18.07.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/672001 – 3° bimestre 2011. |
DD_n._282_anno_2011_1°_Settore |
n.283 |
18.07.2011 |
Revoca D.D. 231/11 Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/638139 relativa al 3° bimestre 2011. |
DD_n._283_anno_2011_1°_Settore |
n.284 |
18.07.2011 |
Telecom Italia – Flusso internet centralino-linea nuova di carico 0935/13346287. Liquidazione fattura relativa al 4° bimestre 2011. |
DD_n._284_anno_2011_1°_Settore |
n.285 |
20.07.2011 |
Revoca determina dirigenziale Nr. 115 del 16.03.2011 avente per oggetto: “Ufficio di Segreteria. Rinnovo abbonamento alla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana per l’anno 2011. Impegno di spesa. Liquidazione.”. |
DD_n._285_anno_2011_1°_Settore |
n.286 |
21.07.2011 |
Telecom Italia – Utenza telefonica 0935/638410. Liquidazione fattura relativa al 4° bimestre 2011. |
DD_n._286_anno_2011_1°_Settore |
n.287 |
22.07.2011 |
Telecom Italia – Segreteria Generale e rilevazione di presenza Villadoro – Liquidazione fatture relative al 4° bimestre 2011. |
DD_n._287_anno_2011_1°_Settore |
n.288 |
25.07.2011 |
Conto Telecom Italia n.4/11 – Ufficio del Sindaco – Liquidazione fattura. |
DD_n._288_anno_2011_1°_Settore |
n.289 |
25.07.2011 |
Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Impegno di spesa e liquidazione per le sedute effettuate durante il II trimestre 2011. |
DD_n._289_anno_2011_1°_Settore |
n.290 |
25.07.2011 |
Liquidazione gettone di presenza al consigliere – omissis- per le sedute effettuate durante il II° trimestre 2011. |
DD_n._290_anno_2011_1°_Settore |
n.291 |
26.07.2011 |
Dipendente OMISSIS. Integrazione oraria dell’attività lavorativa. |
DD_n._291_anno_2011_1°_Settore |
n.292 |
27.07.2011 |
Indennità di fine mandato spettante al Sindaco Catania dott. Antonino. Impegno di spesa anno 2011. |
DD_n._292_anno_2011_1°_Settore |
n.293 |
27.07.2011 |
Art.20 L.r. 30/2000. Assessore POTENZA Nabor – Liquidazione all’Associazione OASI Maria SS.ONLUS di Troina – Giornata del 27/05/2011. |
DD_n._293_anno_2011_1°_Settore |
n.294 |
27.07.2011 |
Decreto 29/02/2008 pubblicato nella GURS n.13 del 21/03/2008. Adeguamento indennità di funzione agli Amministratori secondo gli indici ISTAT anni 2004 – 2008. Impegno di spesa e liquidazione. Debito fuori bilancio. |
DD_n._294_anno_2011_1°_Settore |
n.295 |
27.07.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Impegno di spesa e liquidazione mese di giugno 2011. |
DD_n._295_anno_2011_1°_Settore |
n.296 |
27.07.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Impegno di spesa e liquidazione mese di Giugno 2011. |
DD_n._296_anno_2011_1°_Settore |
n.297 |
27.07.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo. Impegno di spesa e liquidazione mese di giugno 2011. |
DD_n._297_anno_2011_1°_Settore |
n.298 |
27.07.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo giugno 2011. |
DD_n._298_anno_2011_1°_Settore |
n.299 |
27.07.2011 |
Missioni Sindaco e assessori. Impegno di spesa e liquidazione mesi di Marzo e Aprile 2011. |
DD_n._299_anno_2011_1°_Settore |
n.300 |
28.07.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M116089742 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo – 13 maggio 2011 – 09 giugno 2011 e conguaglio dal 20.04.2011 al 12.05.2011. |
DD_n._300_anno_2011_1°_Settore |
n.301 |
29.07.2011 |
Ricorso per ottemperanza promosso dall’Ing. Alfio Di Costa innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia per l’esecuzione delle sentenze n.793/96 e 1112/10. Impegno di spesa e liquidazione conguaglio. |
DD_n._301_anno_2011_1°_Settore |
n.302 |
29.07.2011 |
Ricorsi ex art.414 c.p.c. Proposti innanzi al Tribunale di Nicosia – Giudice del Lavoro – da Notararigo Francesco + 4. Ottemperanza alle sentenze nn.41/2011, 42/2011, 43/2011, 44/2011 e 65/2011. Liquidazione spese legali. |
DD_n._302_anno_2011_1°_Settore |
n.303 |
01.08.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura relativa al 4° bimestre 2011. |
DD_n._303_anno_2011_1°_Settore |
n.304 |
02.08.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile in uso del Sindaco e Assessori. Liquidazione fattura relativa al 4° bimestre 2011. |
DD_n._304_anno_2011_1°_Settore |
n.305 |
08.08.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Impegno di spesa e liquidazione mese di LUGLIO 2011. |
DD_n._305_anno_2011_1°_Settore |
n.306 |
08.08.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Impegno di spesa e liquidazione mese di LUGLIO 2011. |
DD_n._306_anno_2011_1°_Settore |
n.307 |
08.08.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo – Impegno di spesa e liquidazione mese di LUGLIO 2011. |
DD_n._307_anno_2011_1°_Settore |
n.308 |
08.08.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Impegno di spesa e liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo LUGLIO 2011. |
DD_n._308_anno_2011_1°_Settore |
n.309 |
09.08.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per i locali di Via Scuole Vecchie n.3, periodo Maggio/Giugno 2011. |
DD_n._309_anno_2011_1°_Settore |
n.310 |
10.08.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di Luglio 2011. |
DD_n._310_anno_2011_1°_Settore |
n.311 |
10.08.2011 |
Spese per il servizio economale. Impegno di spesa per anticipazione all’Economo Comunale – 3° Trimestre 2011. |
DD_n._311_anno_2011_1°_Settore |
n.312 |
11.08.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/672001 – 4° bimestre 2011. |
DD_n._312_anno_2011_1°_Settore |
n.313 |
11.08.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. – agenzia di Nicosia. Ulteriore impegno spesa. |
DD_n._313_anno_2011_1°_Settore |
n.314 |
11.08.2011 |
Ricorsi ex art.414 c.p.c. promossi innanzi al Tribunale di Nicosia – Giudice del Lavoro – da Notararigo Francesco + 4. Ottemperanza alle sentenze nn.41/2011, 42/2011, 43/2011, 44/2011 e 65/2011. Liquidazione spese C.T.U.. |
DD_n._314_anno_2011_1°_Settore |
n.315 |
12.08.2011 |
Revoca determina dirigenziale n.294/11 del 27/07/2011 ad oggetto:”Decreto 29/02/2008 pubblicato nella GURS n.13 del 21/03/2008. Adeguamento indennità di funzione agli Amministratori secondo gli indici ISTAT anni 2004 – 2008. Impegno di spesa e liquidazione. Debito fuori bilancio”. |
DD_n._315_anno_2011_1°_Settore |
n.316 |
12.08.2011 |
Debito fuori bilancio per adeguamento indennità di funzione agli Amministratori secondo gli indici ISTAT anni 2004 – 2008 in virtù del Decreto 29/02/2008 pubblicato nella GURS n.13 del 21/03/2008. Impegno di spesa e liquidazione. |
DD_n._316_anno_2011_1°_Settore |
n.317 |
12.08.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di giugno 2011. |
DD_n._317_anno_2011_1°_Settore |
n.318 |
16.08.2011 |
Dipendenti Fasciana Maurizio e Gugliandolo Maria, Vigili Urbani. Procedimento penale n.201/07 R.G.N.R. Rimborso spese per patrocinio legale. |
DD_n._318_anno_2011_1°_Settore |
n.319 |
17.08.2011 |
Indennità di carica al ..omissis. Impegno di spesa e liquidazione mese di Luglio 2011. |
DD_n._319_anno_2011_1°_Settore |
n.320 |
17.08.2011 |
Collegio dei Revisori dei conti. Liquidazione compenso al Presidente dr. Antonio La Porta per il periodo 27.04.2011 – 26.07.2011. |
DD_n._320_anno_2011_1°_Settore |
n.321 |
18.08.2011 |
Liquidazione diritti di rogito in favore del Segretario Generale Dott.ssa Vincenza STIVALA per contratti rogati nel 1° trimestre 2011. |
DD_n._321_anno_2011_1°_Settore |
n.322 |
23.08.2011 |
D.Lgs. 9/4/2008 n.81. Adempimenti sanitari sul luogo di lavoro. Esami di laboratorio. Rimborso ticket al personale. |
DD_n._322_anno_2011_1°_Settore |
n.323 |
23.08.2011 |
Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alla IV Commissione Consiliare. Impegno di spesa e liquidazione per le sedute effettuate durante il I° e II° trimestre 2011. |
DD_n._323_anno_2011_1°_Settore |
n.324 |
23.08.2011 |
Revoca determina dirigenziale Nr. 300 del 28.07.2011 avente per oggetto: “Liquidazione fattura Nr. M116089742 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 13 maggio 2011 – 09 giugno 2011 e conguaglio dal 20.04.2011 al 12.05.2011”. |
DD_n._324_anno_2011_1°_Settore |
n.325 |
23.08.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M116089742 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 13 maggio 2011 – 09 giugno 2011 e conguaglio dal 20.04.2011 al 12.05.2011. |
DD_n._325_anno_2011_1°_Settore |
n.326 |
30.08.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito 2° trimestre 2011 in favore del Segretario Generale dott.ssa Vincenza STIVALA |
DD_n._326_anno_2011_1°_Settore |
n.327 |
30.08.2011 |
Decreto 29.02.2008 pubblicato nella GURS n. 13 del 21/03/2008. Adeguamento indennità di funzione al Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, Presidente e consiglieri circoscrizionali secondo gli indici ISTAT anni 2004/2007. Impegno di spesa |
DD_n._327_anno_2011_1°_Settore |
n.328 |
30.08.2011 |
Revoca D.D. n.269/11: “Manutenzione urgente autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all’Ufficio Notifiche. Liquidazione fattura”. |
DD_n._328_anno_2011_1°_Settore |
n.329 |
30.08.2011 |
Fornitura carburante per autovettura Fiat Panda DH486GW. Liquidazione fattura relativa al mese di Giugno e Luglio 2011. |
DD_n._329_anno_2011_1°_Settore |
n.330 |
30.08.2011 |
Manutenzione urgente autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all’Ufficio Notifiche. Liquidazione fattura. |
DD_n._330_anno_2011_1°_Settore |
n.331 |
30.08.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di luglio 2011. |
DD_n._331_anno_2011_1°_Settore |
n.332 |
30.08.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Giugno 2011. Liquidazione fattura. |
DD_n._332_anno_2011_1°_Settore |
n.333 |
30.08.2011 |
Servizio web-portale internet e servizio di posta elettronica-linea nuova di carico 0935/11148439. Impegno spesa |
DD_n._333_anno_2011_1°_Settore |
n.334 |
02.09.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M116114675 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 10 giugno 2011 – 11 luglio 2011 e conguaglio dal 21.05.2011 al 09.06.2011. |
DD_n._334_anno_2011_1°_Settore |
n.335 |
02.09.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Impegno di spesa e liquidazione mese di agosto 2011. |
DD_n._335_anno_2011_1°_Settore |
n.336 |
02.09.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo. Impegno di spesa e liquidazione mese di AGOSTO 2011. |
DD_n._336_anno_2011_1°_Settore |
n.337 |
02.09.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori. Impegno di spesa e liquidazione mese di AGOSTO 2011. |
DD_n._337_anno_2011_1°_Settore |
n.338 |
02.09.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Impegno di spesa e liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo AGOSTO 2011. |
DD_n._338_anno_2011_1°_Settore |
n.339 |
05.09.2011 |
Indennità di carica al – omissis – Impegno di spesa e liquidazione mese di agosto 2011. |
DD_n._339_anno_2011_1°_Settore |
n.340 |
13.09.2011 |
Dipendente RIGGIO Salvatore. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._340_anno_2011_1°_Settore |
n.341 |
14.09.2011 |
Segretario Generale D.ssa STIVALA Vincenza. Attribuzione retribuzione di risultato per l’anno 2008. |
DD_n._341_anno_2011_1°_Settore |
n.342 |
15.09.2011 |
Collegio dei Revisori dei conti. Liquidazione compenso spettante al componente dott.ssa La Noce Cleziana per il periodo 27.04.2011 – 26.07.2011. |
DD_n._342_anno_2011_1°_Settore |
n.343 |
15.09.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione missione al consigliere ONESTA Carmelo. |
DD_n._343_anno_2011_1°_Settore |
n.344 |
15.09.2011 |
Revoca determina dirigenziale n.314 dell’11/08/2011 ad oggetto: Ricorsi ex art.414 c.p.c. promossi innanzi al Tribunale di Nicosia – Giudice del Lavoro – da Notararigo Francesco + 4. Ottemperanza alle sentenze nn.41/2011, 42/2011, 43/2011, 44/2011 e 65/2011. Liquidazione spese C.T.U.”. |
DD_n._344_anno_2011_1°_Settore |
n.345 |
15.09.2011 |
Ricorsi ex art.414 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale di Nicosia – Giudice del Lavoro – da Notararigo Francesco + 4. Ottemperanza alle sentenze nn.41/2011, 42/2011, 43/2011, 44/2011 e 65/2011. Liquidazione spese C.T.U.. |
DD_n._345_anno_2011_1°_Settore |
n.346 |
15.09.2011 |
Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. Liquidazione fatture alle ditte ristoratrici. |
DD_n._346_anno_2011_1°_Settore |
n.347 |
16.09.2011 |
Locali di proprietà comunale di Via Gregorio Speciale n.15. Concessione in locazione al Centro Studi Lavoro e Cultura “La Trincea dei Diritti” di Nicosia. Impegno somme per spese contrattuali. |
DD_n._347_anno_2011_1°_Settore |
n.348 |
16.09.2011 |
Dipendente Bonfiglio Carmelina – Collaboratore terminalista – Cat. B. Dimissioni volontarie dall’impiego dall’1/1/2012. Presa d’atto. |
DD_n._348_anno_2011_1°_Settore |
n.349 |
16.09.2011 |
Dipendente MICELI Benedetto – Operatore ecologico – Cat. A – Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dall’1/3/2012. |
DD_n._349_anno_2011_1°_Settore |
n.350 |
16.09.2011 |
Dipendente BONSIGNORE Gaetano – Operatore-custode – Cat. A – Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dall’1/3/2012. |
DD_n._350_anno_2011_1°_Settore |
n.351 |
21.09.2011 |
Conto Telecom Italia n.5/11 – Ufficio del Sindaco – Liquidazione fattura. |
DD_n._351_anno_2011_1°_Settore |
n.352 |
21.09.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Agosto 2011. Liquidazione fattura. |
DD_n._352_anno_2011_1°_Settore |
n.353 |
21.09.2011 |
Dipendente QUATTROCCHI Alberto. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._353_anno_2011_1°_Settore |
n.354 |
26.09.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice Postale relativo all’anno 2011. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._354_anno_2011_1°_Settore |
n.355 |
26.09.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per i locali di Via Scuole Vecchie n.3, periodo Luglio/Agosto 2011. |
DD_n._355_anno_2011_1°_Settore |
n.356 |
26.09.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura mese di Agosto 2011. |
DD_n._356_anno_2011_1°_Settore |
n.357 |
27.09.2011 |
Telecom Italia – Segreteria Generale e rilevazione di presenza Villadoro – Liquidazione fatture relative al 5° bimestre 2011. |
DD_n._357_anno_2011_1°_Settore |
n.358 |
27.09.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._358_anno_2011_1°_Settore |
n.359 |
27.09.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile in uso del Sindaco e Assessori. Liquidazione fattura relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._359_anno_2011_1°_Settore |
n.360 |
27.09.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di agosto 2011. |
DD_n._360_anno_2011_1°_Settore |
n.361 |
27.09.2011 |
Decreto 29.02.2008 pubblicato sulla GURS n. 13 del 21/03/2008. Adeguamento indennità di funzione al Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, Presidente e consiglieri circoscrizionali secondo gli indici ISTAT anni 2004/2007. Liquidazione…OMISSIS. |
DD_n._361_anno_2011_1°_Settore |
n.362 |
28.09.2011 |
Dipendente LEONARDI Giovanni – Dirigente amministrativo. Dimissioni volontarie dall’impiego con decorrenza ed effetto dall’1/1/2012. Presa d’atto. |
DD_n._362_anno_2011_1°_Settore |
n.363 |
28.09.2011 |
Dipendenti comunali. Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate per il tramite dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione fattura. |
DD_n._363_anno_2011_1°_Settore |
n.364 |
30.09.2011 |
Pensioni ad onere ripartito. Pagamento ruoli INPDAP per quote carico ente. Rate anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 1° Sem.2011. |
DD_n._364_anno_2011_1°_Settore |
n.365 |
30.09.2011 |
Fornitura carburante per autovettura Fiat Panda DH486GW. Liquidazione fattura relativa al mese di Agosto 2011. |
DD_n._365_anno_2011_1°_Settore |
n.366 |
03.10.2011 |
L.203/2008 art.2, comma 35, e D.L. 78/2010 art.9, comma 17. Erogazione indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente. |
DD_n._366_anno_2011_1°_Settore |
n.367 |
03.10.2011 |
L.203/2008 art.2, comma 35, e D.L. 78/2010 art.9, comma 17. Erogazione indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente comandato presso AcquaEnna Spa. |
DD_n._367_anno_2011_1°_Settore |
n.368 |
03.10.2011 |
L.203/2008 art.2, comma 35, e D.L. 78/2010 art.9, comma 17. Erogazione indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente comandato presso EnnaEuno Spa. |
DD_n._368_anno_2011_1°_Settore |
n.369 |
03.10.2011 |
Rimborso spese al personale dipendente inviato in missione |
DD_n._369_anno_2011_1°_Settore |
n.370 |
05.10.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Impegno di spesa e liquidazione mese di Settembre 2011. |
DD_n._370_anno_2011_1°_Settore |
n.371 |
05.10.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Impegno di spesa e liquidazione mese di Settembre 2011. |
DD_n._371_anno_2011_1°_Settore |
n.372 |
05.10.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo – Impegno di spesa e liquidazione mese di Settembre 2011. |
DD_n._372_anno_2011_1°_Settore |
n.373 |
05.10.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Impegno di spesa e liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo SETEMBRE 2011. |
DD_n._373_anno_2011_1°_Settore |
n.374 |
05.10.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura 4276/ag-2026 e 2700/2011. |
DD_n._374_anno_2011_1°_Settore |
n.375 |
05.10.2011 |
Dipendente BALDI Lina. Assenze per malattia. Decurtazione trattamento economico. |
DD_n._375_anno_2011_1°_Settore |
n.376 |
05.10.2011 |
L. 127/97 art. 17, comma 73 e DPR 465/97 art. 20, comma 4. Fondo di mobilità ex Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione quota anno 2011. |
DD_n._376_anno_2011_1°_Settore |
n.377 |
06.10.2011 |
Paventata soppressione del Tribunale di Nicosia. Autorizzazione a recarsi a Roma. Impegno di spesa. |
DD_n._377_anno_2011_1°_Settore |
n.378 |
10.10.2011 |
Dipendente Quattrocchi Maria Santa. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 art.33. |
DD_n._378_anno_2011_1°_Settore |
n.379 |
11.10.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Settembre 2011. Liquidazione fattura. |
DD_n._379_anno_2011_1°_Settore |
n.380 |
12.10.2011 |
Utilizzo temporaneo a tempo pieno del personale assunto con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt.11 e 12 della L.r. n.85/95, assegnato al 1° Settore. |
DD_n._380_anno_2011_1°_Settore |
n.381 |
12.10.2011 |
Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo per le sedute effettuate durante il I° e II° trimestre 2011. Impegno di spesa e liquidazione. |
DD_n._381_anno_2011_1°_Settore |
n.382 |
12.10.2011 |
Indennità di carica al OMISSIS. Impegno di spesa e liquidazione mese di Settembre 2011 |
DD_n._382_anno_2011_1°_Settore |
n.383 |
12.10.2011 |
Ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale di Nicosia – Giudice del Lavoro da Notararigo Francesco + 4. Ottemperanza alle sentenze nn.41/2011, 42/2011, 43/2011, 44/2011 e 65/2011. Liquidazione salario accessorio. |
DD_n._383_anno_2011_1°_Settore |
n.384 |
12.10.2011 |
Dipendente LA ROSA Maristella. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._384_anno_2011_1°_Settore |
n.385 |
14.10.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale, relativo all’anno 2011. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._385_anno_2011_1°_Settore |
n.386 |
18.10.2011 |
Manutenzione urgente sull’autovettura di rappresentanza Mercedes 200E targata EN 119924. Impegno di spesa e affidamento. |
DD_n._386_anno_2011_1°_Settore |
n.387 |
21.10.2011 |
Spese per il servizio Economale. Impegno di spesa per anticipazione all’Economo comunale – 4° Trimestre 2011 |
DD_n._387_anno_2011_1°_Settore |
n.388 |
21.10.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. – agenzia di Nicosia. Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._388_anno_2011_1°_Settore |
n.389 |
21.10.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. – iquidazione fattura 1/3677/2011. |
DD_n._389_anno_2011_1°_Settore |
n.390 |
24.10.2011 |
Dipendente con contratto a tempo determinato TESTA CAMILLO ing. Antonino – Dirigente Tecnico – Patrocinio legale. Integrazione impegno di spesa. |
DD_n._390_anno_2011_1°_Settore |
n.391 |
24.10.2011 |
Telecom Italia Sistema di sicurezza informatica. Facilities DCS. Liquidazione fattura periodo 5°/2011. |
DD_n._391_anno_2011_1°_Settore |
n.392 |
24.10.2011 |
Telecom Italia – Servizio web-portale internet e servizio di posta elettronica -linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione fattura relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._392_anno_2011_1°_Settore |
n.393 |
24.10.2011 |
Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/638139 relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._393_anno_2011_1°_Settore |
n.394 |
24.10.2011 |
Telecom Italia –– Utenza telefonica Nr. 0935/638410. Liquidazione fattura relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._394_anno_2011_1°_Settore |
n.395 |
24.10.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/672001 – 5° bimestre 2011. |
DD_n._395_anno_2011_1°_Settore |
n.396 |
24.10.2011 |
Fornitura carburante per autovettura Fiat Panda targata DH486GW. Liquidazione fatture 150 e 167/11. |
DD_n._396_anno_2011_1°_Settore |
n.397 |
24.10.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura 2700/2011. |
DD_n._397_anno_2011_1°_Settore |
n.398 |
26.10.2011 |
Liquidazione fattura Nr. M116183960 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 09 agosto 2011 – 15 settembre 2011 e conguaglio dal 19 luglio all’8 agosto 2011. |
DD_n._398_anno_2011_1°_Settore |
n.399 |
26.10.2011 |
Consigliere Comunale Scavuzzo Domenico. Rimborso spese di viaggio per il II quadrimestre 2011. Impegno di spesa e liquidazione. |
DD_n._399_anno_2011_1°_Settore |
n.400 |
26.10.2011 |
Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Impegno di spesa e liquidazione per le sedute effettuate durante il III trimestre 2011. |
DD_n._400_anno_2011_1°_Settore |
n.401 |
26.10.2011 |
Consigliere Comunale Castello Giuseppe Mario. Rimborso spese di viaggio per il II quadrimestre 2011. Impegno di spesa e liquidazione. |
DD_n._401_anno_2011_1°_Settore |
n.402 |
26.10.2011 |
Liquidazione gettone di presenza al consigliere – OMISSIS – per le sedute effettuate durante il III° trimestre 2011. |
DD_n._402_anno_2011_1°_Settore |
n.403 |
26.10.2011 |
Consigliere comunale Tumminaro Aldo. Rimborso spese di viaggio periodo gennaio – luglio 2011. Impegno di spesa e liquidazione. |
DD_n._403_anno_2011_1°_Settore |
n.404 |
26.10.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito 3° trimestre 2011 in favore del Segretario Generale Dott.ssa Vincenza STIVALA. |
DD_n._404_anno_2011_1°_Settore |
n.405 |
26.10.2011 |
Collegio dei Revisori dei Conti. Componente dott.ssa La Noce Cleziana. Liquidazione spese di viaggio II° e III° trimestre 2011. |
DD_n._405_anno_2011_1°_Settore |
n.406 |
26.10.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di Settembre 2011. |
DD_n._406_anno_2011_1°_Settore |
n.407 |
27.10.2011 |
Segretario Generale D.ssa STIVALA Vincenza. Attribuzione retribuzione di risultato per l’anno 2009. |
DD_n._407_anno_2011_1°_Settore |
n.408 |
31.10.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Impegno di spesa e liquidazione mese di Ottobre 2011. |
DD_n._408_anno_2011_1°_Settore |
n.409 |
31.10.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Impegno di spesa e liquidazione mese di Ottobre 2011. |
DD_n._409_anno_2011_1°_Settore |
n.410 |
31.10.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo – Impegno di spesa e liquidazione mese di Ottobre 2011. |
DD_n._410_anno_2011_1°_Settore |
n.411 |
31.10.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo Ottobre 2011. |
DD_n._411_anno_2011_1°_Settore |
n.412 |
02.11.2011 |
Revoca della determina dirigenziale n.386/11 del 18/10/2011 ad oggetto: “Manutenzione urgente sull’autovettura di rappresentanza Mercedes 200E targata EN 119924. Impegno di spesa e affidamento. |
DD_n._412_anno_2011_1°_Settore |
n.413 |
03.11.2011 |
Ufficio Archivio e Protocollo. Servizio affrancatrice postale, relativo all’anno 2011 – Ulteriore impegno di spesa. |
DD_n._413_anno_2011_1°_Settore |
n.414 |
08.11.2011 |
Indennità di carica al – omissis. Impegno di spesa e liquidazione mese di Ottobre 2011. |
DD_n._414_anno_2011_1°_Settore |
n.415 |
08.11.2011 |
Indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori. Impegno di spesa mesi di Novembre e Dicembre 2011. |
DD_n._415_anno_2011_1°_Settore |
n.416 |
08.11.2011 |
Manutenzione urgente sull’autovettura di rappresentanza Mercedes 200E targata EN 119924. Impegno di spesa e affidamento. |
DD_n._416_anno_2011_1°_Settore |
n.417 |
09.11.2011 |
Attività di gestione servizi di pertinenza del 1° Settore. Servizio di conduzione autovettura in dotazione all’Ufficio di Gabinetto. Integrazione impegno di spesa. |
DD_n._417_anno_2011_1°_Settore |
n.418 |
09.11.2011 |
Telecom Italia – Segreteria Generale e rilevazione di presenza Villadoro – Liquidazione fatture relative al 6° bimestre 2011. |
DD_n._418_anno_2011_1°_Settore |
n.419 |
09.11.2011 |
Pensioni ad onere ripartito. Pagamento ruoli INPDAP per quote a carico ente. Rate seconda semestralità 2011. |
DD_n._419_anno_2011_1°_Settore |
n.420 |
10.11.2011 |
L.203/2008 art.2, comma 35, e D.L. 78/2010 art.9, comma 17. Erogazione indennità di vacanza contrattuale all’ex dipendente BUZZONE Michele. |
DD_n._420_anno_2011_1°_Settore |
n.421 |
11.11.2011 |
Rettifica D.D. Nr. 392/11 relativa a: “Telecom Italia – Servizio web-portale internet e posta elettronica – linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione fattura relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._421_anno_2011_1°_Settore |
n.422 |
11.11.2011 |
Rettifica D.D. 393/11 relativa a: “Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/638139 relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._422_anno_2011_1°_Settore |
n.423 |
11.11.2011 |
Rettifica D.D. 394/11 relativa a: Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/638410 relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._423_anno_2011_1°_Settore |
n.424 |
11.11.2011 |
Rettifica D.D. 395/11 relativa Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/672001 relativa 5° bimestre 2011. |
DD_n._424_anno_2011_1°_Settore |
n.425 |
11.11.2011 |
Telecom Italia – Servizio web-portale internet e servizio di posta elettronica – linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione fattura relativa al 6° bimestre 2011. |
DD_n._425_anno_2011_1°_Settore |
n.426 |
11.11.2011 |
Telecom Italia –– Utenza telefonica Nr. 0935/638410. Liquidazione fattura relativa al 6° bimestre 2011. |
DD_n._426_anno_2011_1°_Settore |
n.427 |
11.11.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura 3004 del 31.10.2011. |
DD_n._427_anno_2011_1°_Settore |
n.428 |
11.11.2011 |
Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/638139 relativa al 6° bimestre 2011. |
DD_n._428_anno_2011_1°_Settore |
n.429 |
11.11.2011 |
Telecom Italia – Sistema di sicurezza informatica. Facilities DCS. Liquidazione fattura periodo 6°/2011. |
DD_n._429_anno_2011_1°_Settore |
n.430 |
11.11.2011 |
Paventata soppressione del Tribunale di Nicosia. Rimborso spese al Sindaco Catania e al Consigliere Farinella Andrea per viaggio a Roma effettuato in data 11 Ottobre 2011. |
DD_n._430_anno_2011_1°_Settore |
n.431 |
11.11.2011 |
Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targata EN 119924 – Ottobre 2011. Liquidazione fattura. |
DD_n._431_anno_2011_1°_Settore |
n.432 |
11.11.2011 |
Conto Telecom Italia n. 6/11 – Ufficio del Sindaco – Liquidazione fattura. |
DD_n._432_anno_2011_1°_Settore |
n.433 |
11.11.2011 |
Dipendente Latteo Angela. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni. |
DD_n._433_anno_2011_1°_Settore |
n.434 |
15.11.2011 |
Fornitura carburante per autovettura FIAT PANDA DH486GW. Liquidazione fattura 188/2011. |
DD_n._434_anno_2011_1°_Settore |
n.435 |
15.11.2011 |
Revoca D.D. n.365/11: “Fornitura carburante per autovettura Fiat Panda DH486GW. Liquidazione fattura relativa al mese di Agosto”. |
DD_n._435_anno_2011_1°_Settore |
n.436 |
15.11.2011 |
L.203/2008 art.2, comma 35, e D.L. 78/2010 art.9, comma 17. Erogazione differenza indennità di vacanza contrattuale al personale contrattista con integrazione oraria. |
DD_n._436_anno_2011_1°_Settore |
n.437 |
21.11.2011 |
Dipendenti comunali. Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate per il tramite dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione fattura. |
DD_n._437_anno_2011_1°_Settore |
n.438 |
21.11.2011 |
Esecuzione sentenza Nr. 231/10. Debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. Nr. 75 del 04.10.2011. Impegno di spesa. |
DD_n._438_anno_2011_1°_Settore |
n.439 |
21.11.2011 |
Collegio dei revisori dei conti. Liquidazione compenso al Presidente dr. Antonio La Porta per il periodo dal 27.07.2011 al 26.10.2011 |
DD_n._439_anno_2011_1°_Settore |
n.440 |
21.11.2011 |
Collegio dei revisori dei conti. Liquidazione compenso spettante al componente dott.ssa La Noce Cleziana per il periodo 27.07.2011 – 26.10.2011. |
DD_n._440_anno_2011_1°_Settore |
n.441 |
21.11.2011 |
Revoca determina dirigenziale Nr. 343 del 15.09.2011, avente per oggetto: Impegno di spesa e liquidazione missione al consigliere Onesta Carmelo. |
DD_n._441_anno_2011_1°_Settore |
n.442 |
21.11.2011 | Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alla II Commissione Consiliare. Impegno di spesa e liquidazione per le sedute effettuate durante il III trimestre 2011. | DD_n._442_anno_2011_1°_Settore |
n.443 |
21.11.2011 |
Revoca D.D.n. 330/11: “Manutenzione urgente per autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all’Ufficio Notifiche. Liquidazione fattura”. |
DD_n._443_anno_2011_1°_Settore |
n.444 |
21.11.2011 |
Manutenzione urgente autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all’Ufficio Notifiche. Liquidazione fattura. |
DD_n._444_anno_2011_1°_Settore |
n.445 |
21.11.2011 |
Rettifica D.D. 391/11 relativa a: “Telecom Italia – Servizio di sicurezza informatica. Facilities DS. Liquidazione fattura relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._445_anno_2011_1°_Settore |
n.446 |
21.11.2011 |
Telecom Italia – Flusso internet centralino – Linea nuova di carico 0935/13346287. Liquidazione fattura relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._446_anno_2011_1°_Settore |
n.447 |
24.11.2011 | Rimborso spese al personale dipendente inviato in missione. | DD_n._447_anno_2011_1°_Settore |
n.448 |
24.11.2011 |
Rimborso spese al personale dipendente inviato in missione. | DD_n._448_anno_2011_1°_Settore |
n.449 |
24.11.2011 |
Telecom Italia – Servizio web-portale internet e servizio di posta elettronica – linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione parziale fattura relativa al 3° bimestre 2011. |
DD_n._449_anno_2011_1°_Settore |
n.450 |
24.11.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per i locali di Via Scuole Vecchie n.3, periodo Settembre/Ottobre 2011. |
DD_n._450_anno_2011_1°_Settore |
n.451 |
24.11.2011 |
Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/672001 – 6° bimestre 2011. |
DD_n._451_anno_2011_1°_Settore |
n.452 |
24.11.2011 |
ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di Ottobre 2011. |
DD_n._452_anno_2011_1°_Settore |
n.453 |
24.11.2011 |
Collegio dei revisori dei conti. Liquidazione compenso spettante al componente dr Dario Frasconà per il periodo 27.01.2011 – 26.10.2011. |
DD_n._453_anno_2011_1°_Settore |
n.454 |
28.11.2011 |
Decreto 29.02.2008 pubblicato sulla G.U.R.S. Nr. 13 del 21.03.2008. Adeguamento indennità di funzione al Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, Presidente e consiglieri circoscrizionali secondo gli indici ISTAT anni 2004/2007. Liquidazione – omissis -. |
DD_n._454_anno_2011_1°_Settore |
n.455 |
28.11.2011 |
Telecom Italia – Flusso internet centralino – Linea nuova di carico 0935/13346287. Liquidazione fattura relativa al 6° bimestre 2011. |
DD_n._455_anno_2011_1°_Settore |
n.456 |
28.11.2011 |
Art. 15 DPR 465/97 e art. 99 D.Lgs 267/2000. Nomina Segretario Generale del Comune di Nicosia. Determinazione trattamento economico ed impegno di spesa. | DD_n._456_anno_2011_1°_Settore |
n.457 |
01.12.2011 |
…..omissis…. Atto di pignoramento presso terzi. Assegnazione somme pignorate. |
DD_n._457_anno_2011_1°_Settore |
n.458 |
01.12.2011 |
Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. Liquidazione fatture alle ditte ristoratrici. |
DD_n._458_anno_2011_1°_Settore |
n.459 |
05.12.2011 |
Acquisto arredi per gli Uffici del protocollo. Affidamento alla ditta Informatica s.r.l. Liquidazione. |
DD_n._459_anno_2011_1°_Settore |
n.460 |
05.12.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile in uso del Sindaco e Assessori. Liquidazione fattura relativa al 6° bimestre 2011. |
DD_n._460_anno_2011_1°_Settore |
n.461 |
05.12.2011 |
Indennità di funzione al Sindaco – Liquidazione mese di Novembre 2011. |
DD_n._461_anno_2011_1°_Settore |
n.462 |
05.12.2011 |
Indennità di funzione agli Assessori – Liquidazione mese di Novembre 2011. |
DD_n._462_anno_2011_1°_Settore |
n.463 |
05.12.2011 |
Indennità di funzione all’Assessore Lizzo Carmelo – Liquidazione mese di Novembre 2011. |
DD_n._463_anno_2011_1°_Settore |
n.464 |
05.12.2011 |
Dipendente Contino Filippa. Concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 art.33. |
DD_n._464_anno_2011_1°_Settore |
n.465 |
07.12.2011 |
Rettifica D.D. 446/11 relativa a: Telecom Italia – Flusso internet centralino – Linea di carico 0935/13346287. Liquidazione fattura relativa al 5° bimestre 2011. |
DD_n._465_anno_2011_1°_Settore |
n.466 |
07.12.2011 |
Rettifica D.D. 451/11 relativa a: Telecom Italia – Liquidazione fattura relativa all’utenza telefonica 0935/672001 relativa al 6° bimestre 2011. |
DD_n._466_anno_2011_1°_Settore |
n.467 |
07.12.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione fattura 3252 del 30.11.2011. |
DD_n._467_anno_2011_1°_Settore |
n.468 |
07.12.2011 |
Revoca D.D. 449/11 Telecom Italia – Servizio web-portale internet e servizio di posta elettronica-linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione parziale fattura relativa al 3° Bimestre 2011. |
DD_n._468_anno_2011_1°_Settore |
n.469 |
09.12.2011 |
Telecom Italia – Servizio web-portale internet e servizio di posta elettronica-linea nuova di carico 0935/11148439. Liquidazione parziale fattura relativa al 3° Bimestre 2011. |
DD_n._469_anno_2011_1°_Settore |
n.470 |
09.12.2011 |
Revoca determina Nr.453 del 24.11.2011 avente per oggetto: “Collegio dei revisori dei conti. Liquidazione compenso al componente dr Dario Frasconà per il periodo 27.01.2011 – 26.10.2011”. |
DD_n._470_anno_2011_1°_Settore |
n.471 |
09.12.2011 |
Collegio dei Revisori dei conti. Liquidazione compenso al componente dr Dario Frasconà per il periodo 27.01.2011 – 26.10.2011. |
DD_n._471_anno_2011_1°_Settore |
n.472 |
09.12.2011 |
Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. Liquidazione parziale fattura 3004/11. |
DD_n._472_anno_2011_1°_Settore |
n.473 |
09.12.2011 |
D.Lgs 9/4/2008 n.81. Sicurezza sul posto di lavoro. Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Liquidazione fattura in acconto all’Ing. Francesco Miritello. |
DD_n._473_anno_2011_1°_Settore |
n.474 |
09.12.2011 |
Dipendente Venuta Anna Maria, utilizzata nei lavori socialmente utili presso questo Ente. Concessione permessi retribuiti ai sensi dell’art.33 L.5/2/1992 n.104. |
DD_n._474_anno_2011_1°_Settore |
n.475 |
09.12.2011 |
Catania Salvatore Assessore. Decreto 10 dicembre 2003. Liquidazione di quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore dell’INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, periodo Novembre 2011. |
DD_n._475_anno_2011_1°_Settore |
n.476 |
12.12.2011 |
Fornitura di un fotocopiatore in locazione con riscatto in proprietà. Approvazione schema di contratto. Affidamento del servizio ai sensi dell’art.125 D.Lgs.163/06 – CIG: Z5F0289A10. |
DD_n._476_anno_2011_1°_Settore |
n.477 |
12.12.2011 |
TIM S.p.A. – Telefonia mobile – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura relativa al 6° bimestre 2011. |
DD_n._477_anno_2011_1°_Settore |
n.478 |
12.12.2011 |
Locazione locali adibiti a sede della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Nicosia. Impegno di spesa per aumento IVA. |
DD_n._478_anno_2011_1°_Settore |
n.479 |
14.12.2011 |
Personale con qualifica dirigenziale. Retribuzione di risultato anno 2011. Impegno di spesa. |
DD_n._479_anno_2011_1°_Settore |
n.480 |
14.12.2011 |
Determina Sindacale n.74/11 ad oggetto: “L.r. 7/92 art.14 e successive modifiche. Conferimento incarico di esperto del Sindaco in materia di videosorveglianza e diffusione della legalità relativi al PON Sicurezza 2007-2013. Impegno di spesa. |
DD_n._480_anno_2011_1°_Settore |
n.481 |
14.12.2011 |
D.Lgs 9/4/2008 n.81. Sicurezza sul posto di lavoro. Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Liquidazione fattura in acconto all’Ing. Francesco Miritello. Rettifica determina dirigenziale n.473 del 9/12/2011. |
DD_n._481_anno_2011_1°_Settore |
n.482 |
16.12.2011 |
Dipendente con contratto a tempo determinato SABELLA Grazia. Concessione permessi retribuiti ai sensi dell’art.33 L.5/2/1992 n.104. |
DD_n._482_anno_2011_1°_Settore |
n.483 |
19.12.2011 |
Servizio di fornitura carburante ditta La Giusa Carburanti s.r.l.. Integrazione impegno di spesa. |
DD_n._483_anno_2011_1°_Settore |
n.484 |
21.12.2011 |
Collegio dei revisori dei Conti. Impegno di spesa periodo 22-31/12/2011. |
DD_n._484_anno_2011_1°_Settore |
n.485 |
23.12.2011 |
Telecom Rinnovo, restyling e gestione Portale personalizzato, strumento di gestione di Back Office del Portale + Hosting presso IDC + Posta elettronica e personalizzazione applicativo lato server per controllo giornaliero di pubblicazione atti nell’Albo Pretorio. Anno 2012. Linea di carico 0935/11148439. Approvazione proposta di rinnovo ed impegno di spesa. |
DD_n._485_anno_2011_1°_Settore |
n.486 |
23.12.2011 |
Assistenza tecnica al programma del protocollo informatico per l’anno 2010. Liquidazione alla Digital Tech. Riconoscimento debito f.b. Impegno spesa. |
DD_n._486_anno_2011_1°_Settore |
n.487 |
23.12.2011 |
Liquidazione fattura alla ditta Mail Express POSTE PRIVATE per la fornitura del servizio di spedizione della posta prioritaria. Riconoscimento debito f.b. Impegno di spesa. |
DD_n._487_anno_2011_1°_Settore |
n.488 |
27.12.2011 |
Fornitura di arredi per gli Uffici del protocollo e delle notifiche. Affidamento alla ditta Informatica s.r.l. |
DD_n._488_anno_2011_1°_Settore |
n.489 |
27.12.2011 |
Diritti di rogito periodo ottobre-novembre e conguaglio 2011 in favore del Segretario Generale Dott.ssa Vincenza STIVALA. Impegno spesa. |
DD_n._489_anno_2011_1°_Settore |
n.490 |
27.12.2011 |
Diritti di rogito in favore del Dott. Giovanni LEONARDI. Impegno di spesa. |
DD_n._490_anno_2011_1°_Settore |
n.491 |
27.12.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito mese di dicembre 2011 in favore del Segretario Generale Dott.ssa Domenica CACCIATO INSILLA. |
DD_n._491_anno_2011_1°_Settore |
n.492 |
27.12.2011 |
Impegno di spesa per diritti di rogito riscossi nell’anno 2011 per contratti non stipulati. |
DD_n._492_anno_2011_1°_Settore |
n.493 |
27.12.2011 |
Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alla IV Commissione Consiliare. Impegno di spesa e liquidazione per le sedute effettuate durante il III trimestre 2011. |
DD_n._493_anno_2011_1°_Settore |
n.494 |
27.12.2011 |
Collegio dei Revisori dei Conti. Impegno di spesa per il periodo dal 27.10.2011, al 10.12.2011, ai sensi del disposto di cui all’art. 3 del D.L. 203/1994 richiamato, fra l’altro. Dal decreto legislativo 267/2000. |
DD_n._494_anno_2011_1°_Settore |
n.495 |
27.12.2011 |
Consiglieri Comunali – Gettoni di presenza spettanti per il IV trimestre 2010 non liquidati per carenza di disponibilità di bilancio. Riconoscimento debito fuori bilancio. Impegno di spesa. |
DD_n._495_anno_2011_1°_Settore |
n.496 |
27.12.2011 |
Impegno di spesa per missione effettuata dal consigliere SCAVUZZO Domenico. |
DD_n._496_anno_2011_1°_Settore |
n.497 |
27.12.2011 |
Rimborso spese al Sindaco e agli Assessori. Periodo Maggio – Dicembre 2011. Impegno di spesa. |
DD_n._497_anno_2011_1°_Settore |
n.498 |
29.12.2011 |
Revoca D.D. 389/11: Affidamento del servizio di spedizione della posta prioritaria alla ditta Mail Express Poste Private srl. – Liquidazione fattura 1/3677/2011. |
DD_n._498_anno_2011_1°_Settore |
n.499 |
29.12.2011 |
Sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze del personale. Assistenza tecnica. Affidamento servizio per l’anno 2012. |
DD_n._499_anno_2011_1°_Settore |
n.500 |
29.12.2011 |
Locazioni locali adibiti a sede della Circoscrizione per l’impiego di Nicosia. Pagamento canone di locazione periodo dall’1/07/2010 al 30/09/2011. Contratto n.12236/151 del 29/10/04 – Fermo amministrativo ai sensi art. 69 R.D. 2440/23. |
DD_n._500_anno_2011_1°_Settore |
n.501 |
29.12.2011 |
Consigliere Comunale Tumminaro Aldo. Rimborso spese di viaggio periodo II° semestre 2011. Impegno di spesa. |
DD_n._501_anno_2011_1°_Settore |
n.502 |
29.12.2011 |
Consigliere Comunale Scavuzzo Domenico. Rimborso spese di viaggio periodo III° quadrimestre 2011. Impegno di spesa. |
DD_n._502_anno_2011_1°_Settore |
n.503 |
29.12.2011 |
Art. 20 L.r. 30/2000. Consiglieri Comunali Scaffidi e Vega. Impegno di spesa per rimborso oneri ai datori di lavoro. |
DD_n._503_anno_2011_1°_Settore |
n.504 |
29.12.2011 |
Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Impegno di spesa e liquidazione per le sedute effettuate durante il IV trimestre 2011. |
DD_n._504_anno_2011_1°_Settore |
n.505 |
2912.2011 |
Consigliere Comunale Castello Giuseppe Mario. Rimborso spese di viaggio relative al III° quadrimestre 2011. Impegno di spesa. |
DD_n._505_anno_2011_1°_Settore |
n.506 |
29.12.2011 |
Collegio dei Revisori dei Conti. Disimpegno di somme per mancata elezione. |
DD_n._506_anno_2011_1°_Settore |
n.507 |
30.12.2011 |
Commissario ad Acta nominato con D.A. n. 2070 del 9 dicembre 2011. Impegno di spesa. |
DD_n._507_anno_2011_1°_Settore |